衡水市建筑市场管理处
（2015年部门决算公开）
2016年9月6日
2015年部门决算公开目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算经济分类表
十、政府采购情况表
第三部分 2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、政府采购情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
一、 部门决算
二、 基本支出、项目支出
三、 年末结转和结余
四、 “三公”经费
五、 机关运行经费
第一部分 部门概况
一、部门职责
一、 贯彻执行国家、省、市有关建筑市场的方针政策法律法规，草拟衡水市建筑市场执法稽查规范性文件，报委托机关颁布后组织实施；
二、 负责我市及外埠进衡建筑企业管理及备案工作。整顿、培育、规范并发展我市的建筑市场，维护好建筑市场秩序；
三、 按照有关规定和程序负责对建设工程的生产、交易及有关中介服务等活动的违法违规行为和委托机关指派违法案件以及对以下违法、违规行为的立案和调查，查明其事实，收集有关证据，送达行政处罚文书，并负责对其行政处罚决定的执行；
四、 负责市区内建筑市场执法稽查工作；
五、 负责市区内建设工程办理施工许可证前的现场踏勘工作；
六、 负责市区内建设工程用工的监督管理工作，为切实维护农民工的合法权益草拟建设工程用工管理制度，报委托机关颁布后组织实施；
七、 监督检查和指导各县市区（包括各类开发区）的建筑市场稽查工作；
八、 受委托机关指派查处各县（市、区）建设行政主管部门移送的建筑市场违法违规案件，并将查处情况书面报告委托机关。
九、 负责建设行政相对人违法行为记录相关管理工作，在企业资质年检、企业升级、综合验收、年度评优及新项目审批时，提出处理意见。
第二部分 2015年度部门决算报表
（详见决算表）
第三部分 2015年度部门决算情况说明
根据《河北省财政厅关于印发〈2015年度河北省省级部门决算公开规范〉的通知》（冀财库〔2016〕40号）及《河北省财政厅关于批复河北省政协办公厅2015年度部门决算的通知》文件要求，对河北省政协2015年部门决算及部门“三公”经费进行公开。
一、2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计6435534.68元，其中一般公共预算财政拨款收入6433926.63元，其他收入1608.05元。
2015年度支出总计6557417.06元，其中一般公共预算财政拨款支出6557417.06元。
二、收入决算情况说明
2015年预算总收入6435534.68元，其中：一般公共预算财政拨款收入6433926.63元，其他收入1608.05元。
三、支出决算情况说明
2015年总支出6557417.06元，其中：
1、一般公共服务支出882561.23元，主要是保障单位业务的正常运转，经常性任务等支出。
2、工资福利支出4089955.6元
3、社会保障和就业支出1126621.23元；
4、住房保障支出458279.00元，主要是按照国家政策规定给职工缴纳的住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年预算拨款总收入6433926.63元，总支出6557417.06元。
（一）基本支出6215074.66元。按经济分类： 1.基本工资1246475.00元。2.津贴补贴320000元。3.奖金150410.00元。4.社会保障缴费1126621.23元。5.办公费53790.00元。6.绩效工资2373070.6元。7.培训费11500.00元。8.邮电费18600.00元。9.取暖费228048.6元。10.物业管理费36000.00元。11.差旅费31059.00元。12.工会经费28362.00元。13.福利费8920.57元。14.公务用车47938.36元。15.其他商品服务支出30450.3元。16.住房公积金449409.00元。17.其他对个人家庭的补助支出41207.00元。18.其他资本性支出13213.00元。
（二）项目支出342342.4元。按经济分类：办公费19935.4元，物业管理费36000.00元，租赁费150000元，劳务费47000元，公务用车29100元，住房公积金8870.00元，其他资本性支出51437.00元
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费是指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 2015年 “三公”经费财政拨款预算数为99500元，决算数为77038.36元。
(一）我单位无因公出国人员。
(二）公务用车运行费指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车及运行费2015年财政拨款决算数为77038.36元，占“三公”经费财政拨款决算总数的100%。车辆保有量为3辆。
(三）我单位无公务接待费
六、政府采购情况的说明
单位全年实际采购64650.00元。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
（一）绩效目标实现情况说明
本次绩效目标依旧按照我单位的工作思路，继续按照以往的工作形式并加以优化，依据《建筑法》《建筑市场执法普法手册》等相关的法律文件严格执行，以保证绩效目标的百分百实现。通过行政和法律手段，加大对建筑市场稽查力度和违法违规案件的处罚力度，规范建筑市场各方主体行为，促进建筑市场健康发展。同时加强建筑业企业信用管理，规范建设领域劳务用工情况，维护农民工的合法权益。
（二）、绩效评价组织情况
1、前期准备（2016年4月1日-4月10日）
成立评价组，由吕占江总负责，制定绩效评价标准、评价方法及实施方案，并组织评价组成员统一学习，确保评价活动的准确性，真实性。
2、组织实施（2016年4月11日-4月30日）
根据各工作性质的不同，分别采取问卷调查，回访，投票等形式分别开展，就工作时效，稽查频率等评价指标分别统计计算。
3、分析评价（2016年5月1日-5月30日）
根据统计来的数据，分别作出计算，然后进行综合评价并打分，最后出具评价报告，总结工作。
（三）、绩效结果分析
年度工作预算投资共伍拾万元，其中用于建筑工程清欠及扬尘治理十万元，办案办公经费四十万元。此次工作的开展，有效的遏制了建筑市场违法违规行为的发生，净化了我市的建筑市场风气。根据上级要求，我单位购买了执法记录仪，用于我单位工作人员的执法工作，保证了执法现场的真实有效，同时也确保了双方的权利不受损。
建筑市场用工是目前来说用工人员最多最复杂的行业，农民工作为建筑市场的用工主体，他们的合法权益不能收到任何的侵犯，但是由于其文化水平普遍较低，法律维权意识淡薄，对此，我单位制作了维权宣传页及告知牌，并多次到施工现场进行宣传，告知大家当他们的合法权益受到损害时可以及时向我们求助。对于一些外地建筑企业，存在拖欠工程款或工资的行为，但拒不配合我单位的工作时，我们会安排工作人员到建筑企业所在地，进行政策解释，如其继续不理会我方的工作要求，我们会根据相关规定对其作出相应的处罚措施，保证我市的良好建筑市场秩序。
建筑行业是极易产生扬尘的行业，按照省市两级的要求，建筑工地的扬尘治理工作越来越重要，如果不能严格按照制定的扬尘治理规定落实，那么对我们生活的环境影响是很严重的。这就需要我们建筑企业的配合，那样就必定造成建筑项目的停工、停产等各种损失，造成企业配合的积极性很低。为了打好扬尘治理攻坚战，我单位人员多次出动车辆巡查在建筑工地一线，并制作扬尘治理标准牌，告知企业必须按照要求做好每一步，保证我市的空气质量不受污染。
总结2015年度的工作情况，我们做到了建筑项目稽查的百分百，没有遗漏一处违法建设项目，对于已经发现的项目已经全部停工并进行了处罚。为我市的农民工追回拖欠的工资共计1718万元，涉及人数1068人，保证了农民工的合法权益。根据统计，我单位2015年度已达到了既定的目标。经评价小组综合分析，项目评价得分为100分，评价等级为优。
（四）、存在的问题和建议
随着建筑行业的发展，建筑项目越来越低，而我们的工作人员并没有增加，这就增加了我们的工作难度，对于一些违法违规的项目不能及时发现，这就要求我们的工作人员增加稽查力度，提高稽查次数，以防违法违规行为的进行。房产市场的萎靡也造成了开发公司的资金链紧张，这也是造成农民工工资拖欠的主要因素，同时因为农民工的流动性很大，造成企业用工管理难度比较大，工资拖欠行为仍不能完全杜绝，预存金的实施减少了工程款的挪用，在一定情况下保证了农民工工资的优先发放，同时需要我们与相关部门联合办公，以保障农民工的权益。
（五）绩效评价结果应用
本项目的实施主要对人员的依赖性比较大，这就要求我们的工作人员把工作做到细处，做到前面。建筑稽查作为建筑行业的重要工作节点，做的越仔细，越频繁，才能保证建筑行业的违法违规行为的减少，才能保障农民工的合法权益。全市的包括各个县城都在不断地发展，不断地有新建项目的开工，这都需要我们的监督检查。本次绩效评价结果已经公开公示。
八、其他重要事项的情况说明
河北省政协办公厅无政府性基金预算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金财政拨款基本支出经济分类表》为空表。
第四部分 名词解释
一、部门决算
部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资产管理状况的总结性文件。
二、基本支出、项目支出
基本支出指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
项目支出是指基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、年末结转和结余
年末结转和结余是本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、“三公”经费
纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费
是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金。
汇总表，见附件。
