衡水市建设工程安全监督站
（2015年部门决算）
2016年9月6日
2015年部门决算公开目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算经济分类表
十、政府采购情况表
第三部分 2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费的支出情况说明
七、政府采购情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
一、 部门决算
二、 基本支出、项目支出
三、 年末结转和结余
四、 “三公”经费
五、 机关运行经费
第一部分 部门概况
一、部门职责
本单位职责为：做好建设系统安全监督管理工作，负责对各类建设施工现场安全生产进行监督，对施工企业安全生产保证体系进行考核，对全市建设工程安全生产实施监督管理，负责对涉及建设工程安全生产的实质性违法行为提出查处意见。
第二部分 2015年度部门决算报表
（详见决算表）
第三部分 2015年度部门决算情况说明
根据《河北省财政厅关于印发〈2015年度河北省省级部门决算公开规范〉的通知》（冀财库〔2016〕40号）及《河北省财政厅关于批复河北省政协办公厅2015年度部门决算的通知》文件要求，对河北省政协2015年部门决算及部门“三公”经费进行公开。
一、2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计349.76万元。其中一般公共预算财政拨款收入349.71万元，其他收入0.05万元。
2015年度支出总计324.47万元，其中一般公共预算财政拨款支出324.47万元。
二、收入决算情况说明
2015年度收入总计349.76万元。其中一般公共预算财政拨款收入349.71万元，其他收入0.04万元。
三、支出决算情况说明
2015年总支出324.47万元，其中：
1、社会和保障就业支出0.98万元。
2、建设市场管理与监督302.58万元。
3、住房改革支出20.91万元。
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年预算拨款总收入349.76万元，总支出324.47万元。
基本支出349.76万元。按经济分类： 1.基本工资64.21万元。2.奖金13.55万元。3.绩效工资93.65万元。4.社会保障缴费43.92万元。5.办公费29.47万元。6.印刷费3.28万元。7.手续费2.6万元。8.水电费1.4万元。9.邮电费6.2万元。10.取暖费13.33万元。11.物业费0.07万元。12.差旅费1.43万元。13.维修费5.51万元。14.会议费1.25万元。15.培训费1.73万元。16.福利费1.21万元。17.公务用车维护费4.51万元。18.其他商品和支出7.75万元。19.退休费0.03万元。20.抚恤金0.61万元。22.生活补助5.67万元。23.奖励金0.48万元。23.住房公积金。14.27万元。24.办公设备购置1.71万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费是指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 2015年 “三公”经费财政拨款预算数为5.5万元，决算数为4.51万元。
(一）我单位无因公出国人员。
(二）公务用车运行费指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车及运行费2015年财政拨款决算数为4.51万元，占“三公”经费财政拨款决算总数的80%。车辆保有量为3辆。
(三）我单位无公务接待费。
六、政府采购情况的说明
单位全年实际采购1.71万元。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
（一）绩效目标实现情况说明
本次绩效目标依旧按照我单位的工作思路，继续按照以往的工作形式并加以优化，依据《建筑工程安全生产管理条例》《河北省建筑条例》等相关的法律文件严格执行，以保证绩效目标的百分百实现。通过行政和法律手段，加大对建筑市场安全文明施工稽查力度和违法违规案件的惩罚力度，促进建筑市场健康发展。
（二）、绩效评价组织情况
1、前期准备（2016年4月1日-4月10日）
成立评价组，由李增柱总负责，制定绩效评价标准、评价方法及实施方案，并组织评价组成员统一学习，确保评价活动的准确性，真实性。
2、组织实施（2016年4月11日-4月30日）
根据各工作性质的不同，分别采取问卷调查，回访，投票等形式分别开展，就工作时效，检查频率等评价指标分别统计计算。
3、分析评价（2016年5月1日-5月30日）
根据统计来的数据，分别作出计算，然后进行综合评价并打分，最后出具评价报告，总结工作。
（三）、绩效结果分析
年度工作预算投资共八拾万元，其中用于建筑工程扬尘治理二十万元，建工通及数字监控平台建设六十万元。此次工作的开展，有效的遏制了建筑市场不安全文明施工行为的发生，净化了我市的建筑市场风气。根据上级要求，我单位购买了照相机、摄像机，用于我单位工作人员的检查取证，保证了执法现场的真实有效，同时也确保了双方的权利不受损。
建筑行业是极易产生扬尘的行业，按照省市两级的要求，建筑工地的扬尘治理工作越来越重要，如果不能严格按照制定的扬尘治理规定落实，那么对我们生活的环境影响是很严重的。这就需要我们建筑企业的配合，那样就必定造成建筑项目的停工、停产等各种损失，造成企业配合的积极性很低。为了打好扬尘治理攻坚战，我单位人员多次出动车辆巡查在建筑工地一线，并制作扬尘治理标准牌，告知企业必须按照要求做好每一步，保证我市的空气质量不受污染。
总结2015年度的工作情况，我们做到了建筑项目安全检查的百分百，没有遗漏一处安全隐患问题，对于已经发现的有安全隐患问题的工地已经全部停工并责令整改。根据统计，我单位2015年度已达到了既定的目标。经评价小组综合分析，项目评价得分为100分，评价等级为优。
（四）存在的问题和建议
随着建筑行业的发展，建筑项目越来越多，而我们的工作人员并没有增加，这就增加了我们的工作难度，对于一些违法违规的项目不能及时发现，这就要求我们的工作人员增加稽查力度，提高稽查次数，以防违法违规行为的进行。房产市场的萎靡也造成了开发公司的资金链紧张，这也是造成建筑公司安全生产投入部分能省则省的主要因素，所以造成了很多的安全隐患。
（五）、绩效评价结果应用
本项目的实施主要对人员的依赖性比较大，这就要求我们的工作人员把工作做到细处，做到前面。建筑安全施工检查作为建筑行业的重要工作部分，做的越仔细，越频繁，才能保证建设工地及人员发生危险性越小，才能保障农民工人身安全。全市的包括各个县城都在不断地发展，不断地有新建项目的开工，这都需要我们的监督检查。本次绩效评价结果已经公开公示。
八、其他重要事项的情况说明
河北省政协办公厅无政府性基金预算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金财政拨款基本支出经济分类表》为空表。
第四部分 名词解释
一、部门决算
部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资产管理状况的总结性文件。
二、基本支出、项目支出
基本支出指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
项目支出是指基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、年末结转和结余
年末结转和结余是本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、“三公”经费
纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费
是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金。
衡水市建设工程造价管理监督站汇总表，见附件。
