衡水市建设工程质量监站
（2015年单位决算）
2016年9月12日
2015年单位决算公开目录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、单位决算单位构成
第二部分 2015年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算经济分类表
十、政府采购情况表
第三部分 2015年单位决算情况说明
一、2015年度收入支出决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费的支出情况说明
七、政府采购情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
一、 单位决算
二、 基本支出、项目支出
三、 年末结转和结余
四、 “三公”经费
五、 机关运行经费
第一部分 单位概况
一、单位职责
衡水市建设工程质量监督站是受衡水市住房和城乡建设局委托，依据有关法律法规和工程建设强制性标准，对在本市行政区域内新建、扩建、改建的房屋建筑和市政基础设施工程实体质量及工程建设、勘察、设计、施工、监理单位（以下简称工程质量责任主体）和质量检测等单位工程质量行为实施监督的行政执法单位，其主要工作职能为：
1、贯彻国家、省、市有关建设工程质量的法律、法规、规章及工程建设强制性标准，参与制定本地区建设工程质量监督、检测工作的有关规定；
2、对各县、市（区）建设工程质量监督机构进行层级监管和业务指导工作，负责对监督机构及监督人员考核管理工作
3、受理工程质量监督，对工程质量责任主体和质量检测等单位履行法定质量责任和义务的情况实施监督；
4、抽查工程的实体质量，对涉及工程主体结构安全、主要使用功能的工程实体质量实施监督；
5、根据监督工作计划和实际需要，委托检测单位对进入施工现场的主要建筑材料、建筑构配件和涉及工程结构安全和主要使用功能的实体质量进行的检测；
6、对建设单位组织的工程竣工验收的组织形式、程序等是否符合有关规定实施监督，向备案机关提交《工程质量监督报告》；
7、对工程质量责任主体和质量检测等单位违法、违规行为进行调查和处理，提出行政处罚建议或按委托权限实施行政处罚；
8、组织或者参与工程质量事故的调查处理；
9、负责工程质量投诉和处理工作
10、总结质量监督工作经验，掌握本市工程质量状况，定期向上级主管部门报告；
11、完成上级主管部门交办的其他工作。
二、决算单位构成
衡水市建设工程质量监督站决算包括衡水市建设工程质量监督站。
第二部分 2015年度部门决算报表
（详见决算表）
第三部分 2015年度单位决算情况说明
根据《河北省财政厅关于印发〈2015年度河北省省级部门决算公开规范〉的通知》（冀财库〔2016〕40号）及《河北省财政厅关于批复河北省政协办公厅2015年度部门决算的通知》和衡水市财政局关于《2015年度衡水市市直部门决算公开工作规范》文件要求，对衡水市建设工程质量监督站2015年部门决算及部门“三公”经费进行公开。
一、2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计847.51万元，较上年增长159.84万元，增长23.24%。其中一般公共预算财政拨款收入847.51万元。
2015年度支出总计909.31万元，较上年增长233.37 万元。增长34.53%。其中一般公共预算财政拨款支出908.61万元，政府性基金预算财政拨款支出0.7万元。
二、收入决算情况说明
2015年预算总收入847.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入847.51万元。
三、支出决算情况说明
2015年总支出909.31万元，其中：
1、城乡社区支出859.89万元；
2.社会保障和就业支出1117.73万元；
3、住房保障支出45.18万元，主要是按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴和购房补贴。
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年预算拨款总收入847.51万元，总支出908.61万元。
（一）基本支出900.61万元。按经济分类： 1.基本工资206.33万元。2.津贴补贴41.83万元。3.奖金21.34万元。4.社会保障缴费116.08万元。5.绩效工资289.42。６.办公费17.82万元。7.印刷费8.71万元。8.水费3万元。9.邮电费4.18万元。10.取暖费32.07万元。11.物业管理费7.2万元。12.差旅费3.34万元。13.维修（护）5.85万元。14.租赁费15万元。15.会议费3.22万元。16培训费2.95万元。17.公务接待费3.2万元。18.工会经费3.8万元。19.公务用车运行维护费3.51万元。20.其他商品和服务支出35万元。21.生活补助4.24万元。22.医疗费21.41万元。23.奖励金0.3万元。24.住房公积金45.18万元。25.其他对个人家庭的补助支出0.41万元。26.办公设备购置5.23万元。
（二）项目支出8.7万元。按经济分类：办公费1.14万元，印刷费0.7万元，公务用车运行维护费4.16万元，办公设备购置2万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费是指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 2015年 “三公”经费财政拨款预算数为10.38万元，决算数为9.93万元，节省预算0.45万元，其中公车运行费减少0.4万元。2015年度“三公”经费支出减少的主要原因：是我单位采取措施认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所减少。三是按照中央“八项规定”要求进一步压缩公务接待费。
(一）公务用车运行费指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车及运行费2015年财政拨款决算数为3.51万元，占“三公”经费财政拨款决算总数的35.34%。车辆保有量为1辆。
(二）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。2015年公务接待费财政拨款支出决算数3.2万元，占“三公”经费财政拨款决算总数的32.22%。全年公务接待2批20人次。
(三）我单位无因公出国人员。
六、机关运行经费的支出情况说明
衡水市建设工程质量监督站现有单位1个，即衡水市建设工程质量监督站。2015年机关运行经费支出共计154.84万元。
国有资产占用情况：执法车辆共计1辆。
七、政府采购情况的说明
单位2015年没有政府采购情况。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
（一）绩效目标实现情况说明
（1）根据《市住建局2015年工作要点》、省总站《2015年全省工程质量监督管理工作要点》、省住建厅出台《2014年整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动方案》，我站2015年共监督单位工程1139个。开展全区及各县、市全面质量巡查、扬尘治理专项检查及飞行检查16次。
（2）项目资金申报及批复情况。建设工程质量巡查及扬尘治理60000.00元，我单位按年进行申报，经财政局批复下达后，全部用于质量巡查及扬尘治理。
（二）、绩效评价组织情况
（1）前期准备阶段（2016年4月1日 －4月10日 ）
主要工作包括：
1、成立评价组，由王晨亮总负责。评价组职责：负责汇总、分析、整理统计数据及相关资料，参与对全市工程质量及扬尘治理的抽查工作，撰写绩效评价报告等。
项目总负责：王晨亮
项目负责人：吴海恩、刘伟
2、组织评价人员进行业务学习。
3、准备本次绩效评价的资料清单。
（2）评价指标及方案设计阶段（2016年4月11日 －4 月20日 ）
1、拟定绩效评价标准和评价方法，对各级指标及标准的设定和分值进行合理设置。
2、在征求市财政局和相关专家意见后，对指标体系进行补充和完善。
3、拟定评价实施方案，征求市财政局及专家组意见后定稿，提交市财政局。
（3）评价实施阶段（2016年4月21日? 4月底）
1、根据省市财政局的统一安排，开展项目评价工作。
2、在组织项目评价时，根据项目的实际情况，组织进行项目满意度调查,调查可采取召集会议、发放调查问卷等形式。
（4）分析评价阶段（ 2016年5月底前完成）
2016年5 月 30日前出具评价报告，主要工作包括：在全面分析整理相关数据资料的基础上，结合实地抽查情况，对照评价指标和标准，进行综合评议与打分，得出评价结论，撰写评价报告。报市财政局批准。
（三）绩效结果分析
1. 项目的经济性分析
本项目预算投资陆万元,用于工程质量巡查及扬尘治理，本项目的实施，加强了对工程实体质量和工程质量行为、建筑工程施工扬尘治理的监管；提高了参建各方责任主体的质量意识、环境保护意识；促进了全市工程质量水平稳步提高，改善了施工现场周围环境空气质量。
综上，从经济方面考虑，不但是可行的，而且势在必行。
2. 项目的效益性分析
防治扬尘污染，可采取多方面的措施，如增大尘物的湿度；裸露地面优先绿化、适度铺装；保证施工、拆迁工地的环保达标；对工地堆土、堆料采取遮盖或绿化措施；施工场地硬化，设立围档；四级风以上停止土方施工和拆迁；防止道路遗撒；扩大路面冲刷和机扫面积；限制工业无组织排放等。使工程经济性、安全性大为提高，保证了工作常态化，并减少维护量提高经济性。更加节能降耗，提高安全性、提高可靠性等，减少对环境的污染，有效提高企业经济效益和社会效益。
3. 项目的可持续性分析
全市建筑工程施工现场环境与卫生面貌有显著改观，为全市环境空气质量总体改善作出贡献。
4. 项目的社会性分析
推动施工现场进一步规范，高标准、高质量做好管理工作，有效解决工程中出现的突出问题，维护公平竞争秩序。
5. 项目预算批复的绩效指标完成情况分析
该项目资金支出后的项目实际状况与预算批复的绩效指标进行对比，达到了预期目标；直接降低施工成本达到了70%以上；提高了工作效率，所有的绩效指标2015年度都已达到了设定的目标。
（四）、存在的问题和建议
（一）关于建筑扬尘控制的专门立法规范较少，执法力度弱。城市大气污染的控制多年来主要是在工业生产废气及交通尾气的污染，对于建筑业扬尘的管理没有得到重视。随着近年来城市建筑业的迅猛发展，扬尘污染成为城市空气污染的重要因素。由于认识上的不足，建筑扬尘污染缺乏有效的防治措施和相应的标准和法规。部门新修订的《大气污染防治法》规定“加强建设施工管理,防治城市扬尘污染”，内容简单，缺乏可操作性；某些地方法规虽然细化了扬尘污染的相关规定，但是立法位阶较低，大大削弱了执法的力度。
（二）扬尘污染没有受到重视，建筑业主的环保意识不强
目前我国社会整体的环保意识大大提高，但是由于建筑扬尘污染问题是近年来新型的空气污染类型，其还没有受到应有的重视。建筑施工单位及普通民众还没有意识到建筑扬尘污染给生活空气带来的巨大危害，导致社会整体对于防治建筑扬尘污染的环保意识还十分薄弱，守法意识不强，这在一定程度上影响了空气污染法律法规的效果。因为法律只有别遵守才能发挥其应有的效力。
（五）、绩效评价结果应用
鉴于扬尘污染的严重程度及实际污染防治工作的需要，进一步完善和落实有关控制施工扬尘污染配套的管理规定，以提高施工现场扬尘污染控制的有效性和可操作性。质监站负责对施工现场扬尘污染实施监管；衡量扬尘污染的标准缺少明确的标准，处罚措施不严格，激励措施的运用不明显。建议以法律或国务院颁布条例的形式来界定建筑施工时的扬尘控制标准，进一步完善施工扬尘污染控制技术标准；超标的限期改正和罚款，收取超标排污费，对于污染控制提供技术资助。本项目绩效评价结果已经按照计划既定要求向公众如期公开。
九、其他重要事项的情况说明
衡水市建设工程质量监督站2014年结余政府性基金预算0.7万元，2015年用于支付2014年12月购置的执法车辆的购置税。
第四部分 名词解释
一、部门决算
部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资产管理状况的总结性文件。
二、基本支出、项目支出
基本支出指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
项目支出是指基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、年末结转和结余
年末结转和结余是本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、“三公”经费
纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费
是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金。
汇总表，见附件。
